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    中華全國供銷合作總社2016年度部門決算

    作者: 來源:中國供銷合作網 發布時間:2017年07月21日  字體: 縮小 增大 繁體
     

      第一部分  中華全國供銷合作總社概況

      一、主要職責

      中華全國供銷合作總社是全國供銷合作社的聯合組織,由國務院領導。中華全國供銷合作總社設立理事會、監事會,實行理事會主任負責制。

      根據《國務院辦公廳關于印發<中華全國供銷合作總社組建方案>的通知》(國辦發〔1995〕39號)的規定,中華全國供銷合作總社的主要職責是:

      1.負責研究制訂全國供銷合作社的發展戰略和發展規劃,指導全國供銷合作社的發展和改革;

      2.按照政府授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調、管理;

      3.維護各級供銷合作社的合法權益;

      4.協調同有關部門的關系,指導全國供銷合作社的業務活動,促進城鄉物資交流;

      5.宣傳貫徹黨中央、國務院有關農村經濟工作的方針政策;

      6.代表中國合作社參與國際合作社聯盟的各項活動;

      7.承辦黨中央、國務院交辦的其他事項。

      二、部門決算單位構成

      納入中華全國供銷合作總社部門決算編報范圍的預算單位共17家,包括供銷合作總社本級和16家直屬事業單位,其中供銷合作總社本級為參照公務員法管理事業單位。

      第二部分  2016年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、 財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分  2016年度部門決算情況說明

      一、2016年度收入支出總體情況

      中華全國供銷合作總社(以下簡稱供銷合作總社)部門2016年度公共預算總收入249,156.07萬元,其中本年收入246,976.22萬元;公共預算總支出249,156.07萬元,其中本年支出247,218.76萬元。

      二、2016年度收入情況說明

      2016年供銷合作總社部門決算收入246,976.22萬元,比2015年決算收入93,626.55萬元增加153,349.67萬元,增長163.79%。其中:財政撥款收入231,940.18萬元,占總收入的93.90%;事業收入6,780.32萬元,占總收入的2.75%;經營收入4,758.25萬元,占總收入的1.93%;附屬單位上繳收入165.51萬元,占總收入的0.07%;其他收入3,331.96萬元,占總收入的1.35%。

      (一)財政撥款收入231,940.18萬元,為供銷合作總社機關及所屬事業單位當年從中央財政取得的資金。較2015年決算收入增加156,282.58萬元,增長206.57%。主要是“新農村現代流通服務網絡工程專項資金”預算增加。

      (二)事業收入6,780.32萬元,為供銷合作總社所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。較2015年決算收入減少1,712.44萬元,降低20.16%。主要是部分所屬事業單位專業業務活動收入減少。

      (三)經營收入4,758.25萬元,為供銷合作總社所屬事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展經營活動取得的收入。較2015年決算收入減少1,660.46萬元,降低25.87%。主要是部分所屬事業單位經營活動收入減少。

      (四)附屬單位上繳收入165.51萬元,為供銷合作總社所屬事業單位附屬的獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。較2015年決算收入增加145.51萬元,增長727.55%。主要是附屬單位補繳以前年度收入。

      (五)其他收入3,331.96萬元,為供銷合作總社所屬事業單位在上述收入之外取得的收入,如固定資產出租收入、利息收入、非本級財政撥款等。較2015年決算收入增加294.48萬元,增長9.70%。主要是部分所屬事業單位固定資產出租收入增加。

      另外,2016年供銷合作總社部門用事業基金彌補收支差額360.01萬元,是所屬事業單位在當年的財政撥款、事業收入、經營收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下,按規定使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金;2015年末結轉和結余資金1,819.85萬元,是以前年度支出預算尚未完成,結轉到2016年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      三、2016年度支出情況說明

      2016年供銷合作總社部門決算支出247,218.76萬元,比2015年決算支出117,651.13萬元,增加129,567.63萬元,增長110.13%。其中基本支出22,178.72萬元,占總支出的8.97%;項目支出220,219.02萬元,占總支出的89.08%;經營支出4,821.02萬元,占總支出的1.95%。

      (一)外交支出339.65萬元,占0.14%,主要用于繳納相關國際組織會費、向國際組織捐贈、對外經貿交流等方面的支出。較2015年決算數減少140.21萬元,降低29.22%。主要是對外合作與交流支出減少。

      (二)科學技術支出13,138.66萬元,占5.31%,主要用于所屬科研單位機構正常運轉、科技條件與服務等相關支出。較2015年決算數減少2,141.98萬元,降低14.02%。主要是所屬科研單位機構運行支出減少。

      (三)社會保障和就業支出4,705.50萬元,占1.90%,主要用于離退休人員經費和離退休管理機構的工作支出。較2015年決算數減少623.79萬元,降低11.70%。主要是2015年度補發以前年度離退休人員調資及規范津補貼支出,2016年度僅發放當年支出部分。

      (四)資源勘探信息等支出4,479.50萬元,占1.81%,主要用于農村流通基礎設施基本建設項目貸款貼息支出和產業轉型升級項目支出。較2015年決算數增加2,191.50萬元,增長95.78%。主要是新增產業轉型升級項目支出。

      (五)商業服務業等支出204,626.06萬元,占82.78%,主要用于供銷合作總社機關及所屬單位日常運行,開展新農村現代流通服務網絡工程建設支出。較2015年決算數增加155,845.15萬元,增長319.48%。主要是“新農村現代流通服務網絡工程專項資金”支出增加。

      (六)住房保障支出1,367.34萬元,占0.55%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納住房公積金、發放提租補貼和購房補貼支出。較2015年決算數增加122.16萬元,增長9.81%。主要是住房公積金繳存基數增加導致支出增加。

      (七)糧油物資儲備事務支出18,562.06萬元,占7.51%,主要用于供銷合作社承擔國家化肥、農藥和邊銷茶儲備任務的貼息支出。較2015年決算數減少25,515.97萬元,降低57.89%。主要是化肥儲備利息補貼項目支出減少。

      另外,2016年供銷合作總社部門結余分配148.94萬元,是所屬事業單位按規定繳納的所得稅,提取的事業基金和職工福利基金;2016年末結轉和結余資金1,788.37萬元,是按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      四、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

      供銷合作總社部門2016年一般公共預算財政撥款支出231,583.32萬元,較2016年初預算數增加186,027.93萬元,增長408.36%。

      (一)外交(類)

      1、國際組織(款)

      財政撥款支出159.29萬元,較2016年初預算數減少4.84萬元,降低2.95%。主要是受人民幣匯率波動影響導致支出減少。其中:

      國際組織會費(項)財政撥款支出76.09萬元,主要用于國際合作社聯盟(含其亞太辦事處)和國際蘑菇學會的會費支出。

      國際組織捐贈(項)財政撥款支出83.21萬元,主要用于向國際合作社聯盟和國際蘑菇學會的捐贈支出。

      2、對外合作與交流(款)

      其他對外合作與交流支出(項)財政撥款支出130.36萬元,主要用于國際合作社聯盟亞太地區交流與合作和海峽兩岸民間貿易合作機制建設支出。

      較2016年初預算數減少150.13萬元,降低53.52%。主要是受國際關系變動影響,部分項目內容暫緩執行,相應預算經批準調劑解決其他經費缺口。

      3、其他外交支出(款)

      其他外交支出(項)財政撥款支出50萬元,主要用于一帶一路亞洲國家合作社跨境電商試范項目支出。該項支出全部為消化以前年度結轉資金。

      (二)科學技術(類)

      1、應用研究(款)

      機構運行(項)財政撥款支出422.20萬元,主要用于所屬科研單位維持機構運行的基本支出。

      較2016年初預算數增加20.30萬元,增長5.05%。主要是2016年基本工資及離退休費調整,導致基本支出增加。

      2、技術研究與開發(款)

      機構運行(項)財政撥款支出1,207.40萬元,主要用于所屬科研單位維持機構運行的基本支出。

      較2016年初預算數增加71.04萬元,增長6.25%。主要是2016年基本工資及離退休費調整,導致基本支出增加。

      3、科技條件與服務(款)

      科技條件專項(項)財政撥款支出2,851.73萬元,主要用于所屬科研單位完善科技條件的基本建設項目支出。

      較2016年初預算數減少138.36萬元,降低4.63%。主要是部分基本建設項目還未竣工驗收,工程尾款尚未支付形成結轉。

      (三)社會保障和就業(類)

      全部為行政事業單位離退休(款)。

      財政撥款支出4,289.99萬元,較2016年初預算數增加240.44萬元,增長5.94%。主要是2016年基本工資及離退休費調整,導致基本支出增加。其中:

      歸口管理的行政單位離退休(項)財政撥款支出3,294.43萬元,主要用于供銷合作總社機關離退休人員支出。

      事業單位離退休(項)財政撥款支出472.11萬元,主要用于所屬事業單位離退休人員支出。

      離退休人員管理機構(項)財政撥款支出523.45萬元,主要用于離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務的工作支出。

      (四)資源勘探信息等(類)

      財政撥款支出4,479.50萬元,主要用于農村物流設施基本建設項目貸款貼息和產業轉型升級項目支出。該項均為2016年中追加安排財政撥款預算。

      (五)商業服務業等事務(類)

      全部為商業流通事務(款)。

      行政運行(項)財政撥款支出4,488.89萬元,主要用于供銷合作總社機關人員工資、津補貼及日常公用支出。較2016年初預算數增加126.77萬元,增長2.91%。主要是2016年基本工資調整,導致基本支出增加。

      一般行政管理事務(項)財政撥款支出2,176.55萬元,主要用于供銷合作總社機關及所屬單位開展政策法規制定、標準制定、信息服務平臺構建等專項工作支出。較2016年初預算數減少42.90萬元,降低1.93%。

      事業運行(項)財政撥款支出968.20萬元,主要用于所屬事業單位維持機構運行的基本支出。與2016年初預算數保持一致。

      其他商業流通事務支出(項)財政撥款支出190,519.03萬元,主要用于所屬企業開展新農村現代流通服務網絡工程建設及其他基本建設項目支出。較2016年初預算數增加190,269.03萬元,主要是2016年中追加“新農村現代流通服務網絡工程專項資金”項目。

      (六)住房保障支出(類)

      全部為住房保障支出(款)。

      財政撥款支出1,278.11萬元,較2016年初預算數減少2.89萬元,降低0.23%,與預算基本保持一致。其中:

      住房公積金(項)財政撥款支出682.87萬元,主要用于按照國家有關政策為職工繳納住房公積金的支出。

      提租補貼(項)財政撥款支出91.03萬元,主要用于按照有關規定向職工發放提租補貼的支出。

      購房補貼(項)財政撥款支出504.20萬元,主要用于按照國家有關政策向符合條件職工發放購房補貼的支出。

      (七)糧油物資儲備事務(類)

      全部為重要商品儲備(款)。

      財政撥款支出18,562.06萬元,較2016年初預算數減少8,861.94萬元,降低32.31%。主要是重要商品儲備貼息項目以結算金額據實核減項目支出。其中:

      化肥儲備(項)財政撥款支出14,107.57萬元,主要用于國家化肥淡季商業儲備,中央救災儲備化肥和鉀肥國家儲備利息補貼支出。

      農藥儲備(項)財政撥款支出3,524.80萬元,主要用于國家儲備農藥和中央救災儲備農藥利息補貼支出。

      邊銷茶儲備(項)財政撥款支出929.69萬元,主要用于國家邊銷茶儲備利息補貼支出。

      重要商品儲備支出根據有關企業承擔國家有關主管部門下達的儲備任務據實結算。

      五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

      供銷合作總社部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出12,654.79萬元,其中:人員經費9,735.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2,919.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

      六、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

      2016年供銷合作總社部門以一般公共預算財政撥款列支“三公”經費共計491.15萬元。較2016年預算數減少32.95萬元,降低6.29%。較2015年決算數減少40.02萬元,降低7.54%。

      支出具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2016年因公出國(境)費支出313.35萬元,占“三公”經費財政撥款決算數的63.80%。較2016年預算數增加5.64萬元,增長1.83%,主要是動用上年結轉資金,剔除動用上年結轉資金12.57萬元后,因公出國(境)費2016年當年支出300.78萬元,較預算數減少6.93萬元,降低2.25%。較2015年決算數增加18.21萬元,增長6.17%,主要是2015年的部分出訪任務根據工作安排調整到2016年執行,同時動用上年結轉資金。2016年因公出國(境)48個團組,累計129人次。

      (二)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2016年公務用車購置及運行維護費支出125.94萬元,占“三公”經費財政撥款決算數的25.64%。較2016年預算數減少0.04萬元,降低0.03%。較2015年決算數減少28.94萬元,降低18.69%,主要是2015年按規定配置部級領導干部公務用車1輛,2016年未發生相關支出。

      (三)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2016年公務接待費支出51.87萬元,占“三公”經費財政撥款決算數的10.56%。較2016年預算數減少38.54萬元,降低42.63%;較2015年決算數減少29.29萬元,降低36.09%,主要是供銷合作總社貫徹落實中央“八項規定”和“厲行節約反對浪費”要求,大幅減少公務接待數量,實行公務接待審批制所致。2016年國內公務接待31批次,累計122人次(其中外事接待19批次,累計100人次)。

      七、2016年度預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況

      根據財政預算管理要求,供銷合作總社部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目16個,二級項目42個,共涉及預算資金218,849.68萬元,自評覆蓋率達到99.87%。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      供銷合作總社部門今年首次在中央部門決算中增加“新農村現代流通服務網絡工程專項資金”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“新農村現代流通服務網絡工程專項資金”項目自評得分為92.14分。發現的主要問題及原因:一是項目采用股權投資方式導致實施周期長,目前僅完成部分項目的投資協議簽訂工作;二是專項資金并未完全撥付到項目實施單位,尚未產生實際的經濟和社會效益。下一步改進措施:一是將根據不同時間節點,制定多套績效評價指標;二是制定類似投資項目的績效評價指標體系,重點針對農民增收情況和目標企業現金流開展長期的跟蹤后評價工作。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)2016年度機關運行經費支出情況

      2016年供銷合作總社機關運行經費支出2,395.24萬元,比2015年增加98.33萬元,增長4.28%。主要是2016年財政部提高了公用經費定員定額標準。

      (二)2016年度政府采購支出情況

      2016年供銷合作總社部門政府采購支出總額2,674.17萬元,其中:政府采購貨物支出360.56萬元、政府采購工程支出1,928.18萬元,政府采購服務支出385.44萬元。授予中小企業合同金額1664.74萬元,占政府采購支出總額的62.25%,其中:授予小微企業合同金額460.02萬元,占政府采購支出總額的17.20%。

      (三)國有資產占用情況

      截至2016年12月31日,供銷合作總社部門共有車輛78輛,其中部級領導干部用車22輛,一般公務用車55輛,特種專業技術用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備13臺(套),單價100萬元以上專用設備5臺(套)。上述車輛中,財政撥款供養23輛、非財政撥款供養28輛、按照中央和國家機關公務用車制度改革規定封存待上繳27輛。

      第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)附屬單位繳款收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      (五)其他收入:指除上述規定范圍以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      (六)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年上述各項收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      (七)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

      二、支出科目

      (一)外交支出(類):指供銷合作總社外交事務的支出,其中國際組織(款)主要用于經國務院批準,供銷合作總社加入國際組織后,向國際組織的認捐支出、按國際組織章程或協定規定繳納的會費支出,對外合作與交流(款)和其他外交支出(款)主要用于供銷合作總社對外合作與交流方面的支出。

      (二)科學技術支出(類):指供銷合作總社直屬科研單位科學技術方面的支出,其中應用研究(款)主要用于社會公益類科研單位保障機構正常運轉的基本支出,技術研究與開發(款)主要用于應用技術研究與開發類科研單位保障機構正常運轉的基本支出,科技條件與服務(款)主要用于直屬科研單位完善科技條件的基本建設支出。

      (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指供銷合作總社本級和直屬事業單位用于離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構的支出。其中:

      1、歸口管理的行政單位離退休:指供銷合作總社本級離退休干部部統一管理的社本級離退休人員的經費;

      2、事業單位離退休:指供銷合作總社直屬事業單位用于離退休人員的經費;

      3、離退休人員管理機構:指供銷合作總社本級用于為社本級離退休人員提供管理服務的支出。

      (四)資源勘探信息等支出(類):指供銷合作總社用于農村物流設施基本建設項目貸款貼息及產業轉型升級項目支出。

      (五)商業服務業等支出(類)商業流通事務(款):指供銷合作總社本級及所屬事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出、為完成特定工作任務和事業發展目標發生的專項業務工作支出及新農村現代流通服務網絡等方面的支出。

      (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指供銷合作總社本級及直屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

      1、住房公積金:按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

      2、提租補貼:按照國家有關政策規定,自2000年開始,針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼,人均標準90元/月。

      3、購房補貼:根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)規定,自1998年停止實物分房后,對房價收入比超過4倍以上地區的無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。目前,在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

      (七)糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款):指供銷合作總社用于農藥、化肥、邊銷茶等重要商品專項儲備方面的支出。

      (八)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

      (九)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      三、支出性質

      (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

      (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業發展目標所發生的支出。

      (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (四)對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

      (五)“三公”經費支出:是指本部門(包括部門本級及所屬行政單位<含參照公務員管理的事業單位>、事業單位和其他單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:

      1、因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

      2、公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      3、公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (六)機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

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